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冶炼分公司召开模拟运行股份公司《内控手册》学习推进会

2019-11-30 01:50:42 

12月9日,冶炼分公司召开模拟运行股份公司《内控总册》及《内控手册》学习推进会,对《内控手册》进行系统了解,对照手册梳理分公司规范化建设工作流程,进一步增强各级管理人员和员工的内控意识,进一步加强和提高分公司风险分析和内控建设的能力。

内部控制规范化建设试点工作自今年四月份开展以来,冶炼分公司严格按照股份公司要求,认真组织开展内部控制规范化建设工作,制定《云锡股份有限公司冶炼分公司执行<云南锡业股份有限公司内部控制手册>实施方案》,成立以经理为组长的领导小组,细化学习贯彻阶段,熟悉、整理阶段,制定完善流程、机构阶段,考核阶段四个阶段工作,明确每个阶段的目标和任务,自上而下进行流程梳理,查缺补漏,初级阶段工作顺利有序开展。

会上,分公司经理王彦坤传达了锡业股份总经理皇甫智伟在股份公司内部控制规范化建设工作动员部署会上就如何全面准确地开展内部控制规范化建设工作提出的几点要求,同时希望分公司两级组织要认真学习股份公司《内控总册》及《内控手册》,做到统一思想,处理问题要有预见性,能够打破传统的工作方式来满足规范化运作的要求,确保内部控制规范化建设工作扎实推进。

分公司党委书记郭建平提出,分公司内部控制规范化工作要严格按照实施方案稳步推进,工作开展要避免走形式,走过场。各车间(部门)要深入学习,明确职责,对照手册梳理流程,结合实际提出意见和建议,进一步完善制度,规范执行,进而有力促进分公司管理水平和规范化运作水平提升。

责任编辑:倪秀华 张 艳

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